目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京工商大学为公益二类事业单位。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，秉承“求真、立德、勤奋、创新”校训，以建设具有商科、轻工和食品特色的高水平研究型大学为目标，立足首都，对接行业，辐射区域，面向全国，放眼世界，为国家和首都经济社会发展，特别是首都现代服务业和高新技术产业发展提供有力的人才、智力和技术支持。

（二）机构设置情况

学校目前处级机构设置党政管理部门20个，群众组织2个，教辅单位5个，教学单位18个，分别为学校办公室(招标与采购办公室)、党委组织部（党校）、党委统战部、党委宣传部（学校新闻中心）、纪检监察综合室（监督检查室、审查调查室）、审计处、发展规划处、教务处、招生就业处、研究生院（党委研究生工作部、学科建设办公室）、学生处（党委学生工作部、武装部）、科学研究院(自然科学处、人文社科处)、国际交流与合作处（港澳台办公室）、人事处（党委教师工作部、人才工作办公室）、计划财务处、国有资产管理处（实验室管理办公室）、校园建设处、公共事务处、保卫处（党委保卫工作部）、离退休工作处（党委老干部工作部）、工会、团委、继续教育学院、图书馆（档案馆）、信息网络中心、学校医院、校友会（教育基金会）、数学与统计学院、食品与健康学院、轻工科学技术学院、化学与材料工程学院、生态环境学院、人工智能学院、计算机学院、经济学院、商学院、国际经管学院、电商与物流学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、传媒与设计学院、国际教育学院、体育与艺术教学部、嘉华学院。

北京工商大学包括1个预算单位，即北京工商大学（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京工商大学行政编制0人，实有人数0人；事业编制1738人，实有人数1657人；离休人员19人，退休人员1194人；学生人数16543人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算155331.53万元，比2022年年初预算数158016.83万元减少2685.30万元，下降1.70%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入102280.52万元

1.一般公共预算拨款收入102280.52万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入29792.17万元

4.财政专户管理资金收入11488.07万元。

5.事业收入15414.10万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入340.00万元。

8.事业单位经营收入50.00万元。

9.其他收入2500.00万元。

（三）上年结转结余23258.84万元

10.上年结转结余23258.84万元。

图1：收入预算

                                             

三、支出预算情况说明

2023年支出预算155331.53万元，比2022年年初预算数158016.83万元减少2685.30万元，下降1.70%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

(一)基本支出。基本支出预算125942.92万元，占总支出预算81.08%，比2022年年初预算数120231.68万元增加5711.24万元，增长4.75%。

（二）项目支出。项目支出预算29388.61万元，比2022年年初预算数37785.15万元减少8396.54万元，下降22.22%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京工商大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算109.44万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少5.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数42.66万元，比2022年年初预算数44.91万元减少2.25万元，主要原因为落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数2.28万元，比2022年年初预算数2.40万元减少0.12万元，主要原因为落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数64.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数64.50万元，其中：公务用车燃油47.30万元，公务用车维修11.50万元，公务用车保险4.50万元，其他支出1.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数67.90万元减少3.40万元。主要原因为落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京工商大学政府采购预算总额39084.74万元，其中：政府采购货物预算16732.93万元，政府采购工程预算18994.76万元，政府采购服务预算3357.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京工商大学填报绩效目标的预算项目20个，占本单位本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算23129.77万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京工商大学共有车辆21台，共计919.90万元；单位价值50万元以上的通用设备354台（套），共计36580.30万元，单位价值100万元以上的专用设备16台（套），共计3062.50万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。